sous traitance

Les questions fréquemment posées sur Gestan
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sous traitance

Message par CONEJERO » lun. nov. 19, 2018 1:20 pm

Bonjour,

j'établi un devis à un client sur lequel figure 4 lignes comptables d'un fournisseur que je devrait payer ensuite !

Résultat: mon fournisseur et moi seront imposés sur le montant de ces 4 lignes.( 4 lignes fabrication)

Comment notifier ces lignes sur le devis(ou facture) afin qu'elles ne soient pas prises en compte lors de ma déclaration de recette imposable ? de fin d'année
Merci de votre aide

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Re: sous traitance

Message par admin » mar. nov. 20, 2018 12:37 pm

Là, j'ai un peu de mal à comprendre :question:
Vous serez imposé sur votre résultat comptable, calculé selon les produits et les charges.
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Re: sous traitance

Message par CONEJERO » mar. nov. 20, 2018 3:25 pm

j'essaye de vous envoyer un pdf joint de 304 ko ! refusé ? trop volumineux ? JPG ok
Fichiers joints
gestan.JPG

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Re: sous traitance

Message par admin » mar. nov. 20, 2018 5:27 pm

OK pour ce devis, qu'est-ce qui vous pose problème ?
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Re: sous traitance

Message par CONEJERO » mar. nov. 20, 2018 7:48 pm

...
Les quatres premières lignes"Fabrication" ! :


le client va me les régler,

et moi je règlerais mon fournisseur "fabrication" à prix coutant... (957;38€)

je serais imposé sur ces chiffres et mon fournisseur aussi (doublons !!! )

comment faire inscrire ces quatres lignes sur gestan,
pour qu'elles n'apparaissent pas, sur mon bilan recette !?!(en négatif ?)

Merci

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Re: sous traitance

Message par admin » mar. nov. 20, 2018 9:08 pm

Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler :question:
Gestan va comptabiliser un produit avec ce que vous facturez, et une charge avec ce que vous payez, rien de plus :neutre:
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Re: sous traitance

Message par ansaro » mer. nov. 21, 2018 7:30 am

En toute logique...

Votre fournisseur vous facture le montant X, c'est une charge.
Vous factuez à votre client le même montant, c'est une recette.

Recette - Charge = 0, vous n'aurez aucune imposition...
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Re: sous traitance

Message par CONEJERO » lun. nov. 26, 2018 8:03 am

Merci
on progresse...

Sur mon état de comptabilité,
va apparaitre le montant total de ma facture au Client... (fournisseur+ M Oeuvre)

comment déduire ( ou mettre en négatif) la commande fournisseur de cette facturation au niveau de mon état de Comptabilité (livre de recettes)

Faut dire que je suis auto entrepreneur, Gestan Entreprise 13-3D ne me gère que les devis et factures !!? :question:
je ne connais pas sur le logiciel, comment notifier une dépense !!!

Merci de votre patience
Cordialement

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Re: sous traitance

Message par ansaro » lun. nov. 26, 2018 8:55 am

Vous devez encoder votre facture fournisseur dans gestan
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Re: sous traitance

Message par CONEJERO » lun. nov. 26, 2018 9:10 am

Bonjour,
( sur les conseils de Florian)
voilà ce que j'ai fait :

1- j'ai crée un fournisseur,
2- je lui ai passé une commande d'un produit,( fourniture)
3- il va me facturer ce produit que je vais lui régler, (dépense pour moi)
4- je vais revendre et facturer (recette)ce produit à mon client, dans lequel sera inclus la valeur du produits (fourniture), + ma prestation,

Question ?:
comment va apparaitre cette écriture (facture client) sur mon livre de recette ?

en positif ou négatif ?
J'espère en négatif !
je ne voudrais pas être taxé sur une fourniture qui sera, aussi, imposé au fournisseur !!!?

Merci de votre patience
Cordialement
Modifié en dernier par CONEJERO le jeu. nov. 29, 2018 2:39 pm, modifié 1 fois.

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